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成仁分公司开展2018年内控流程检查


来源:纪检监察部 杨翱      发布时间:2018/7/12 15:30:41     点击率:40

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为进一步加强内控管理工作,强化工作流程和程序,按照分公司纪委年初工作计划,近期,成仁分公司开展了内控流程专项检查。

分公司组织管理处及本部相关部门人员组成了2个检查组,明确分工与职责,深入管理处及本部各部门进交叉行检查。通过现场查阅工作记录、档案资料及询问相关人员,仔细核对了每个流程,各受检部门、管理处积极配合。通过检查,检查组深入了解了各管理处及本部各部门相关业务流程的规范情况及不足,为进一步改进分公司内控工作提供了有力依据。



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